Generar Factura de Compra

Este proceso crea una factura recibida con el importe de compra de los bienes seleccionados.

Rellene el formulario con los datos de la factura y los datos para contabilidad teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:

Cuenta del Proveedor: Es la cuenta que figurará en la factura de compra para traer nombre, cif y dirección.

Fecha de Registro: Es la fecha del registro contable. Esta fecha será la que aparezca en el Libro de Facturas Recibidas y la que se utilizará para el cálculo de los modelos de I.V.A.

Concepto: Es el concepto que se mostrará en el asiento. la aplicación ofrecerá el número de factura y el nombre del proveedor indicados en los datos de la factura.

Una vez rellenados todos los campos, pulse Aceptar.

Los datos ofrecidos en la factura de compra serán:

Fecha Factura: Fecha de compra del bien indicada en su ficha.

Base imponible: El importe de la compra registrado en la ficha del bien.

Tipo de I.V.A.: Coge el primer tipo de IVA registrado en Parámetros - General - Impuestos.

Clase de Factura: Si el proveedor tiene establecida en Parámetros de las cuentas la clase a usar, la rellenará con ella. En caso contrario indicará clase 1, Operación Interior.

Forma de Pago: Será la forma y datos indicados en Parámetros del proveedor. Esta forma de pago determinará la creación de los vencimientos.

En caso de disponer del módulo de Contabilidad el asiento generado tendrá las siguientes anotaciones:

Abono por el importe del total de la factura a la cuenta del proveedor.

Cargo por el importe de la Base Imponible a la cuenta de Inmovilizado indicada en los datos del bien.

Cargo por el importe del I.V.A., a la cuenta indicada en Parámetros - Contabilidad - Cuentas - Impuestos - I.V.A.