Servir pedidos de venta

Este proceso genera de forma automática albaranes o facturas, según se indique, a partir de los pedidos seleccionados.

Al crear albaranes...

Se actualizan los campos pendientes de servir de los artículos que, controlando stock, estén relacionados en las líneas.

Se generan movimientos de entrada en el almacén por las unidades indicadas en cada línea de los artículos que controlan stock.

Si controlan stock, se actualizan los campos de stock de los artículos relacionados en las líneas.

Si no se han introducido en el pedido y algún artículo tiene indicado Controlar Series/Lotes solicitará la introducción de éstos.

Si los artículos tienen asignado montaje, genera un movimiento de entrada para estos artículos por las unidades introducidas cuyo precio de entrada será la suma de todos los costos de los subproductos necesarios para montar los artículos vendidos. A su vez genera un movimiento de salida por cada uno de los subproductos indicados en la ficha del artículo por tantas unidades como resulten de multiplicar las unidades del escandallo por las unidades del artículo montado.

Se traspasan las entregas a cuenta desvinculándose del pedido.

Al crear facturas...

Si controlan stock los artículos, se generan movimientos de almacén.

Si controlan stock, se actualizan los campos de stock de los artículos relacionados en las líneas.

Si no se han introducido en el pedido y algún artículo tiene indicado Controlar Series/Lotes solicitará la introducción de éstos.

Si los artículos tienen asignado montaje, genera un movimiento de entrada para estos artículos por las unidades introducidas cuyo precio de entrada será la suma de todos los costos de los subproductos necesarios para montar los artículos vendidos. A su vez genera un movimiento de salida por cada uno de los subproductos indicados en la ficha del artículo por tantas unidades como resulten de multiplicar las unidades del escandallo por las unidades del artículo montado.

Se traspasan las entregas a cuenta desvinculándose del pedido.

Se crearán los vencimientos indicados en la forma de pago del pedido por la diferencia que exista entre el total a pagar y las entregas a cuenta asignadas.

Se podrá seleccionar:

Mediante un filtro. Diseñando un filtro que acote o pida cualquier dato de los pedidos.

Por Serie de las ofertas.

Por rango de números de los pedidos.

Por rango de fechas de los pedidos.

Por rango de fechas de entrega.

El botón "Mostrar registros" relaciona los pedidos que, mediante los campos anteriores, se han seleccionado.

Se deberá indicar:

Si desea servirlo todo o sólo aquellas líneas/artículos que tienen stock en el almacén del documento.

El tipo de documento a crear.

La serie y la fecha de los documentos a crear.

Si deseamos agrupar por cliente. Creará un albarán o factura (según se indique) por todos los pedidos seleccionados que sean del mismo cliente, siempre y cuando tenga la forma de pago y el mismo régimen de IVA. Además, opcionalmente, se podrá agrupar por dirección de envío. Esto realizará un documento por cada dirección de envío diferente.

Ordenar por fecha de entrega. Realiza el proceso respetando este orden cuando así se indique y asignará los números de albaranes/facturas. Si esta casilla no se marca, el orden será por Serie/Número de pedido.

Repercutir % descuento de línea en precio calcula Precio -Descuento unitario y lo aplica como el nuevo precio para el documento creado.

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