Abono de facturas

El programa solo contempla realizar los abonos a través de una Factura rectificativa negativa. No existe la posibilidad de registrar una factura rectificativa sustitutiva.

Los abonos se registran desde el mantenimiento Asientos.

Si abona una Factura Emitida seleccione el tipo FE y si abona una Factura Recibida seleccione FR.

Registre el Abono exactamente igual que la factura de la que procede, pero con los importes de la base imponible en Negativo.

Si tiene definida una cuenta contable de Devoluciones en Archivo-Parámetros de empresa-Contabilidad-Compras/Ventas, el asiento generado es el siguiente:

Abono de facturas recibidas:

Las cuentas de I.V.A. soportado van al Haber.

Cuenta de Devoluciones de Compras al Haber..

Las cuentas de Proveedores al Debe.

Todos los importes se anotan en positivo.

Abono de facturas Emitidas:

Las cuentas de I.V.A. repercutido al Debe.

Cuenta de devoluciones de Ventas al Debe.

Las cuentas de Clientes al Haber.

Todos los importes se anotan en positivo.

Si no tiene definida la cuenta contable de Devoluciones en Archivo-Parámetros de empresa-Contabilidad-Compras/Ventas, el programa  genera el mismo asiento de Venta/Compra, pero con los importes en negativo.