Servir pedidos de compra

Este proceso genera de forma automática albaranes o facturas, según se indique, a partir de los pedidos seleccionados.

Al crear albaranes...

Se actualizan los campos pendientes de recibir de los artículos que, controlando stock, estén relacionados en las líneas.

Se generan movimientos de entrada en el almacén por las unidades indicadas en cada línea de los artículos que controlan stock.

Si controlan stock, se actualizan los campos de stock de los artículos relacionados en las líneas.

Actualiza el precio última compra y recalcula el precio medio de los artículos relacionados en el documento.

Si no se han introducido en el pedido y algún artículo tiene indicado Controlar Series/Lotes solicitará la introducción de éstos.

Se traspasan las entregas a cuenta desvinculándose del pedido.

Al crear facturas...

Si controlan stock los artículos, se generan movimientos de almacén.

Si controlan stock, se actualizan los campos de stock de los artículos relacionados en las líneas.

Actualiza el precio última compra y recalcula en precio medio de los artículos relacionados en el documento.

Si algún artículo tiene indicado Controlar Series/Lotes solicitará la introducción de éstos.

Se traspasan las entregas a cuenta desvinculándose del pedido.

Se crearán los vencimientos indicados en la forma de pago del pedido por la diferencia que exista entre el total a pagar y las entregas a cuenta asignadas.

Se podrá seleccionar:

Mediante un filtro. Diseñando un filtro que acote o pida cualquier dato de los pedidos.

Por Serie de los pedidos.

Por rango de números de los pedidos.

Por proveedor.

Por rango de fechas de los pedidos.

Por rango de fechas de entrega.

El botón "Mostrar registros" relaciona los pedidos que, mediante los campos anteriores, se han seleccionado.

Se deberá indicar:

El tipo de documento a crear.

La serie y la fecha de los documentos a crear.

Si deseamos agrupar por proveedor. Creará un albarán o factura (según se indique) por todos los pedidos seleccionados que sean del mismo proveedor, siempre y cuando tenga la forma de pago y el mismo régimen de IVA. Además, opcionalmente, se podrá agrupar por dirección de envío. Esto realizará un documento por cada dirección de envío diferente.

Ordenar por fecha de entrega. Realiza el proceso respetando este orden cuando así se indique y asignará los números de albaranes/facturas. Si esta casilla no se marca, el orden será por Serie/Número de pedido.

Repercutir % descuento de línea en precio calcula Precio -Descuento unitario y lo aplica como el nuevo precio para el documento creado.

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