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Gastos

Este tipo de asiento es para registrar todos los gastos que no tengan que anotarse en los libros de IVA.

Solamente afecta a los cálculos, listados y modelos de IRPF.

Proveedor. Código perteneciente a este mantenimiento que identifica a la persona o entidad que ha vendido un producto o nos presta un servicio.

Si el código existe traerá el nombre, CIF y dirección.

Si el código no existe, use estos campos para rellenar la información requerida y se grabarán en su ficha para cuando se use en un futuro.

Justificante y Fecha. Es el número y la fecha de emisión del documento que se está registrando.

Base Imponible. Importe del gasto. Si en el mismo documento se quieren reflejar varios tipos de gasto, debe pulsar sobre el texto "Importes" y se abrirá una ventana donde podrá relacionar varias bases y/o varios tipos.

Al marcar el campo "No IRPF" al importe al que se refiere no se le aplicará retención de IRPF en caso de que el gasto esté sometido a ello.

Tipo de gasto. Determina tanto la casilla del modelo 100 (renta) como si es deducible a efectos de los pagos trimestrales. Podrán crearse tantos como se quieran para agrupar los gastos por los conceptos que se deseen. Los gastos no deducibles no formarán parte del cálculo de los modelos trimestrales pero si del informe anual.

Divisa: Si el proveedor tiene en su ficha parametrizada una divisa, la rellena y cumplimenta el cambio según la tabla de divisas. Si bien al registrar una divisa diferente al euro los importes se pueden cumplimentar en dicha divisa, en la pantalla siempre figuran en euros.

I.R.P.F.:Pulse sobre la palabra IRPF (figura en color azul) para indicar el porcentaje, clave y tipo de retención. Estos datos son parametrizables en la cuenta contable del proveedor. Las retenciones que nos efectúan en las facturas recibidas se recogen en los modelos 110, 115, 180 y 190.

Forma de Pago:Se le ofrecerá la forma de pago recogida en Parámetros de las cuentas. Si al registrar el gasto no indica ninguna Forma de Pago, no se generarán vencimientos. Al pulsar sobre Forma de pago podrá visualizar los vencimientos generados y rellenar el campo Entregado a cuenta.

 

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